株洲市扶贫开发办公室2021年部门预算公开

发布日期:2021-03-01作者:信息来源:株洲市扶贫办

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表

(五)部门支出总表(政府预算)

(六)基本-工资福利

(七)工资福利(政府预算)

(八)基本-一般商品服务

(九)商品服务(政府预算)

(十)基本-个人和家庭

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)财政拨款收支总表

(十三)一般预算支出表

(十四)一般预算基本支出表

(十五)一般-工资福利

(十六)工资福利(政府预算)

(十七)一般-一般商品服务

(十八)商品服务(政府预算)

(十九)一般-个人和家庭

(二十)个人家庭(政府预算)

(二十一)政府性基金

(二十二)政府性基金(政府预算) 

(二十三)专户

(二十四)专户(政府预算)

(二十五)经费拨款预算表

(二十六)经费拨款预算表(政府预算)

(二十七)专项支出预算表

(二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九)政府购买服务预算表

(三十)政府采购预算表

(三十一)部门整体支出绩效目标表

(三十二)单位专项支出方向绩效目标表


       一、部门职能职责

市扶贫办贯彻落实党中央、省委关于扶贫开发工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是:一是负责组织、协调、指导全市扶贫开发工作,组织实施全市精准扶贫、精准脱贫。二是负责拟定全市扶贫开发战略规划,会同行业部门拟订行业扶贫开发规划,并组织实施。三是负责组织开展全市贫困退出和贫困监测,负责全市扶贫系统进行统计和信息化建设。四是负责组织开展全市社会扶贫开发工作。五是负责会同有关部门组织开展全市脱贫攻坚调研、督查、考核工作。六是负责组织相关部门部门加强扶贫领域风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。七是承办市扶贫开发领导小组日常工作。八是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数17人,实有人数15人。内设科室5个,分别为:综合宣传科、开发指导科、督查考核科、贫困监测科(财务科)、机关党委(人事科)。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括办机关(本部门无下属预算单位)。收入包括一般公共预算收入;支出包括保障办机关基本运行的经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数377.42万元,其中,一般公共预算拨款377.42万元。因上年结转数暂未最终确定,本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二)支出预算:

2021年年初预算数377.42万元,其中,一般公共服务支出377.42万元。具体安排如下:

基本支出:2021年年初预算数为377.42万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资66.46万元、津贴补贴45.37万元、奖金53.78万元、社会保障缴费43.62万元、住房公积金19.26万元、一般商品和服务支出64.33万元、业务性商品和服务支出84.6万元。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为377.42万元,比上年365.26万元增加12.16万元,主要原因是新进一名干部,人员增加造成人员经费上涨。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费共安排148.93万元,比上年度预算172.08万元减少23.15万元,主要原因是积极响应“勒紧裤腰带过日子”的理念,缩减机关运行开支。

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为40.95万元,包含:车辆保险、车辆加油及维修、纸制品及办公用品、办公设备购置、办公设备维修、法律及业务咨询服务、一般会议服务、印刷服务等项目。

(三)国有资产占有情况:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房450平方米;车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为377.42万元,其中,基本支出377.42万元(具体绩效目标详见附表)。

(五)“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数8万元,其中:公务接待费2万元、公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元、因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算数26万元,其中:公务接待费2万元、公务用车购置费18万元,公务用车运行费6万元、因公出国(境)费0万元。

2021年预算比上年减少18万元。原因主要是因为2020年有公务用车新购置支出预算,加上严控“三公”经费开支,2021年“三公”经费的大幅减少。

(六)会议费、培训费:

2021年预算安排会议费12万元,主要是召开全市巩固拓展脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作会议及具体工作部署调度会议等。

2021年预算安排培训费10万元,主要是开展市、县、乡村等干部实施乡村振兴战略业务培训。

(七)其他事项。

本单位2021年预算未安排对个人和家庭的补助,未安排政府性基金拨款,无纳入专户管理的非税收入,无专项支出。

五、名词解释

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表

(五)部门支出总表(政府预算)

(六)基本-工资福利

(七)工资福利(政府预算)

(八)基本-一般商品服务

(九)商品服务(政府预算)

(十)基本-个人和家庭

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)财政拨款收支总表

(十三)一般预算支出表

(十四)一般预算基本支出表

(十五)一般-工资福利

(十六)工资福利(政府预算)

(十七)一般-一般商品服务

(十八)商品服务(政府预算)

(十九)一般-个人和家庭

(二十)个人家庭(政府预算)

(二十一)政府性基金

(二十二)政府性基金(政府预算) 

(二十三)专户

(二十四)专户(政府预算)

(二十五)经费拨款预算表

(二十六)经费拨款预算表(政府预算)

(二十七)专项支出预算表

(二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九)政府购买服务预算表

(三十)政府采购预算表

(三十一)部门整体支出绩效目标表

(三十二)单位专项支出方向绩效目标表

附件:株洲市扶贫开发办公室2021年部门预算公开表


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